桂林市司法局2015年部门决算

桂林市司法局

2015年部门决算

目    录

第一部分：桂林市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市司法局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全市法制宣传教育，依法治理工作的规划、组织、指导、协调、检查和日常管理，承担市依法治市领导小组办公室工作。

3、负责指导、监督、管理全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全市法律援助工作，负责“12348”法律服务专线电话工作业 。

5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务，刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施全市国家司法考试工作。

8、指导全市司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

9、负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人登记工作初审及管理工作。

10、指导全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

11、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；管理机关和直属单位的人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助县（区）党委政府管理县（区）司法局的领导干部和机构编制工作。

12、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市司法局本级

第二部分：桂林市司法局 2015年部门决算报表

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表二：收入决算表                                                                                                                           单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元                    

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                               单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

桂林市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：桂林市司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2156.15万元。

1．财政拨款收入2118.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，

3．经营收入0万，

4．其他收入37.83万元，为上级专项补助。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，

6．上年结转和结余166.24万元，为以前年度支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转和结余。

  （二）支出总计2162.30万元。包括：

1．公共安全支出（类）1979.57万元：主要用于司法支出，其按功能分类为：行政运行1094.28万元、一般行政管理事务666.29万元、基层司法业务65万元、普法宣传106万元、律师公证管理4万元、法律援助44万元;按经济科目分类为：基本工资291.09万元、津贴补贴237.06万元、奖金102.94万元、社会保障缴费0.45万元、办公费171.06万元、印刷费43.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.86万元、电费6.68万元、邮电费21.47万元、物业管理费1.09万元、差旅费64.96万元、维修(护)费51.19万元、租赁费0万元、会议费4.98万元、培训费13.41万元、公务接待费1.54万元、劳务费113.84万元、委托业务费0万元、工会经费7.06万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费32万元、其他商品服务支出151.34万元、离休费45.55万元、退休费317.18万元、抚恤金63.12万元、其他基本建设支出23.60万元、办公设备购置8.60万元、专用设备购置165.08万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）85.10万元：主要用于按国家规定交纳干部职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等方面的支出。

3．资源勘探信息等支出（类）40万元：主要用于我局社区矫正平台升级的支出。

4．住房保障支出（类）57.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0万元。

6．年末结转和结余160.09万元，为本年度或以前年度

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

桂林市司法局2015年度一般公共预算支出218.32万元，其中：基本支出1237万元，项目支出881.31万元。

1．公共安全(类)支出1935.59万元，主要用于司法支出1935.59万元，其按功能分类为：行政运行1094.28万元、一般行政管理事务622.31万元、基层司法业务65万元、普法宣传106万元、律师公证管理4万元、法律援助44万元、事业运行0万元;按经济科目分类为：基本工资291.09万元、津贴补贴237.06万元、奖金102.94万元、社会保障缴费0.45万元、办公费171.06万元、印刷费43.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.86万元、电费6.68万元、邮电费21.47万元、物业管理费1.09万元、差旅费64.96万元、维修(护)费51.19万元、租赁费0万元、会议费4.98万元、培训费13.41万元、公务接待费1.54万元、劳务费113.84万元、委托业务费0万元、工会经费7.06万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费32万元、其他商品服务支出107.36万元、离休费45.55万元、退休费317.18万元、抚恤金63.12万元、其他基本建设支出23.60万元、办公设备购置8.60万元、专用设备购置165.08万元、其他资本性支出38.21万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）85.10万元：主要用于按国家规定交纳干部职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等方面的支出。

3．资源勘探信息等支出（类）40万元：主要用于我局社区矫正平台升级的支出。

4．住房保障支出（类）57.63万元：主要用于按照国家政策规定为职工交纳住房公积金的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

桂林市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.01万元，其中：人员经费1137万元:1、工资福利支出主要包括(基本工资291.09万元、津贴补贴237.06万元、奖金102.94万元、社会保障缴费46.19万元);2、对个人和家庭的补助459.72万元,主要包括（离休费45.55万元、退休费317.18万元、医疗费39.36万元、住房公积金57.63万元）；公用经费100.01万元，主要包括：办公费6.96万元、印刷费2.18万元、水费0.86万元、电费6.68万元、邮电费2.18万元、物业管理费1.09万元、差旅费31.96万元、维修(护)费2.18万元、会议费2.18万元、培训费2.18万元、公务接待费1.54万元、工会经费7.06万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费25.65万元、其他商品和服务支出5.47万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算32万元；公务接待费支出决算1.54万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，桂林市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出32万元，平均每辆2.46万元。

（三）公务接待费支出1.54万元,国内公务接待批次11 次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费决算支出共33.54万元,其中公务接待费决算支出1.54万元比年初公务接待费预算1.70万元减少0.16万元、比上年公务接待费支出数1.55万元减少0.01万元，减少原因:我局执行党中央八项规定,厉行节约的结果；公车运行维护费出32万元，比年初公车运行维护费预算32.65万元减少0.65万元、比上年公车运行维护费32.05万元支出数32.05万元减少0.05万元，减少原因:我局执行党中央八项规定,厉行节约的结果。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出100.01万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加3.47万元，增长3.59%。主要原因是：本部门人员增加，机关运行经费预算金额计算公式自动计算增加,决算数也因此增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额211.89万元，其中：政府采购货物支出211.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9  辆、一般执法执勤用车4  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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