第一部分  部门概况

一、单位及所属单位基本情况

（一）机构设置：我局内设计划财务装备科、办公室、政治部、纪检监察室、法制宣传科、基层工作科、法律援助工作科、公证管理科、律师管理科、法制科、社区矫正科及法律援助中心。

（二）基本职能：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全市法制宣传教育，依法治理工作的规划、组织、指导、协调、检查和日常管理，承担市依法治市领导小组办公室工作。

3、负责指导、监督、管理全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全市法律援助工作，负责“12348”法律服务专线电话工作业 。

5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务，刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施全市国家司法考试工作。

8、指导全市司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

9、负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人登记工作初审及管理工作。

10、指导全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

11、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；管理机关和直属单位的人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助县（区）党委政府管理县（区）司法局的领导干部和机构编制工作。

12、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员构成情况：

1、本部门编制数76人，其中行政编制数64人、机关工勤编制6人、全额事业编制6人。

2、本部门实有人数135人，其中实有在职行政人员58人；机关工勤实有人数6人、实有全额事业人员4人；离休人员6人；退休人员61人。

第二部分  2015年部门预算报表

2015年桂林市司法局部门预算收支总表

2015年桂林市司法局部门预算收入总表

2015年桂林市司法局部门预算支出总表

2015年桂林市司法局财政拨款收入支出总表

2015年桂林市司法局一般公共预算支出表

2015年桂林市司法局一般公共预算基本支出表

2015年桂林市司法局基本支出预算表（按经济科目分类）

2015年桂林市司法局政府性基金预算支出表

2015年桂林市司法局一般公共预算“三公”经费支出表

（以上2015年预算表见附件）

第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

全年预算总收入(指财政拨款收入)1515.38万元，与去年同期1441.71万元相比增加73.67万元，增长了5.11%。

（二）支出预算说明

2015年度支出预算共安排1515.38万元，基本支出928.48万元，占支出总预算的61.27%，与去年同期928.09万元相比增加0.39万元，增长了0.04%；项目支出586.90万元，占支出总预算的38.73%，与去年同期513.62万元相比增加了73.28万元，上升了14.27%

1、支出预算按功能分类科目划分，共分为五类，其中行政运行816.79万元，占支出总预算的53.9%，与去年同期809.5万元相比增加7.29万元，增长了0.9%；行政单位医疗保险34.24万元，占支出总预算的2.26%，与去年同期37.4同比降低3.16万元，下降了8.45%；住房公积金44.46万元，占支出总预算的2.93%，与去年同期48.39万元相比降低3.93万元，下降了8.12%；公务员医疗补助32.99万元，占支出总预算的2.18%，与去年同期32.8相比增加0.19万元，增长了0.58%；一般行政管理事务586.9万元，占支出总预算的38.73%，与去年同期513.62万元相比增加了73.28万元，上升了14.27%。

2、按支出经济分类科目划分，共分为 4 类。其中：工资福利支出类科目 396.89 万元，占支出总预算 26.19  ％，同比减少 36.98万元，下降  8.52  ％；商品和服务支出类科目 536.71 万元，占支出总预算 35.42  ％，同比增加 39.97万元，增长 8.05  ％；对个人和家庭的补助类科目 431.58 万元，占支出总预算 28.48  ％，同比增加 33.48万元，增长  8.41％; 其他资本性支出类科目 150.2 万元，占支出总预算 9.91 ％，同比增加 37.2万元，增长  32.92  ％

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）、基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算396.89万元，占支出总预算的26.19%，与去年同期433.87万元相比降低36.98万元，下降了8.52%；基本支出的商品和服务支出预算100.01万元，占支出总预算的6.60%，与去年同期96.12相比增加3.89万元，增长了4.05%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算431.58万元，占支出总预算的28.48%，与去年同期398.1万元相比增加33.48万元，增长了8.41%。

（2）、项目支出预算586.90万元，占支出总预算的38.73%，与去年同期513.62万元相比增加73.28万元，上升了14.27%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出1515.38万元，其中：基本支出928.48万元，项目支出586.90万元。

（一）基本支出预算

1、行政运行816.79万元，占基本支出87.97%，同比增加7.29万元，增长0.9％。

2、行政单位医疗34.24万元，占基本支出3.69%，同比减少3.16万元，下降8.45％。

3、公务员医疗补助32.99万元，占基本支出3.55%，同比增加0.19万元，增长0.58％。

4、住房公积金44.46万元，占基本支出4.79%，同比减少3.93万元，下降8.12％。

（二）项目支出预算

1、一般行政管理事务（司法）377.9万元，占项目支出64.39%，同比增加47.28万元，增长14.3％。

2、基层司法业务65万元，占项目支出11.08%，同比增加16万元，增长32.65％。

3、普法宣传115万元，占项目支出19.59%，同比增加10万元，增长9.52％。

4、律师公证管理4万元，占项目支出0.68%，同比没有增减变化。

5、法律援助25万元，占项目支出4.26%，同比没有增减变化。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）公务接待费预算1.7万元，同比减少0.15万元，下降    8.11％。下降原因：：本部门人员减少，公务接待费预算金额计算公式自动计算减少。公务接待费主要用于：上、下级业务部门、省内外兄弟单位人员公务往来的接待。

（二）公务用车费预算32.65万元，同比持平。公务用车费预算主要是于公务用车运行维护，同比持平。公务用车运行维护费预算主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展法律业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，桂林市司法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出32.65万元,平均每辆2.51万元。



2015年桂林市司法局预算公开表（2016年整改后表）.xls